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北京市丰台区环境保护局2018年部门预算情况说明

信息来源: 信息中心
发布日期: 2018-02-06
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北京市丰台区环境保护局

2018年部门预算情况说明

 

    一、北京市丰台区环境保护局部门基本情况

(一)部门职能:

1.贯彻落实国家和北京市环境保护的法律、法规、规章和政策;拟订本区环境保护总体规划并组织实施;组织编制环境保护功能区划;负责环境形势综合分析。

2.负责本区环境问题的统筹协调和监督管理;组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,参与突发环境事件的应急处置。

3.负责协调、组织、落实本区污染减排目标;组织制定本区主要污染物排放总量控制计划并监督实施,实施排污许可证制度;组织实施环境保护目标责任制;督查、督办、核查有关部门、单位污染物减排任务完成情况。

4.负责本区环境污染防治监督管理;负责本区水体、大气、固体废物、噪声、恶臭、化学品、机动车污染源等环境污染防治的日常监督管理;参与本区城市环境综合整治工作;负责组织开展环境保护执法检查;负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施;参与促进清洁生产;会同有关部门监督管理水源防护区环境保护;组织指导街道(地区)乡镇的环境保护综合整治工作。

5.按照有关规定审批建设项目环境影响评价文件,负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理,负责建设项目竣工环境保护验收,参与从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的工作。

6.指导、协调、监督本区生态保护工作;监督本区对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、指导农村生态保护工作。

7.负责本区辐射安全的监督管理;负责编制区域内辐射环境事故应急预案并会同有关部门应急处置;负责区域内放射源和射线装置的日常监督管理。

8.负责本区环境监测和环境统计工作;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,编报环境质量报告书;研究并提出防治污染对策。

9.会同科技部门组织开展本区环境保护科技工作;组织、协调实施环境保护及污染治理的示范工作,推动环境保护科研成果和技术应用;参与促进环境保护产业发展,推进清洁生产。

10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育规划并组织实施;协调开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作;推动社会组织和公众参与环境保护。

11.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况及单位性质:

北京市丰台区环境保护局共包含行政单位2个(含行政执法机构1个),事业单位3个。截至2017年底,共有行政编制87人,实际79人;事业编制77人,实际73人;离退休人员46人。

    二、2018年收入及支出总体情况

2018年部门收入预算9536.5261万元,同比2017年减少14202.7284万元,减少59.83%。其中:财政拨款9536.5261万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元。

2018年部门支出预算9536.5261万元,比2017年减少14202.7284万元,减少59.83%,其中基本支出预算4199.2361万元,项目支出预算5337.29万元。按支出功能分类,一般公共服务支出4.35万元,教育支出7.4万元,社会保障和就业支出461.399万元,节能环保支出8403.4878万元,住房保障支出659.8893万元。

    三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、节能环保事业支出,主要为环境质量监测、环境执法监察、机动车尾气排放检测和执法、环境公共信息服务、环境应急管理、环境信息化运维等经费。项目支出预算中专项资金主要安排了燃气锅炉低氮燃烧技术改造补助资金、委托监测费用、丰台区颗粒物来源解析项目费用、监测设备购置、燃气锅炉低氮燃烧技术改造评审等。

四、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额为989.5万元,其中:政府采购货物预算260万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算729.5万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计286.89万元,主要用于:办公及印刷、水电费、邮电费、会议培训、日常维修及工会会费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。 

七、其他事项说明

无此内容。

 

 

 

关于北京市丰台区环境保护局

2018年“三公经费”预算财政拨款情况的说明

 

一、“三公经费”的单位范围

北京市丰台区环境保护局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级及4个所属单位。

二、“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算22.31万元,其中:

(一)因公出国(境)费用

2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

(二)公务接待费

2018年预算数2.71万元,主要用于接待环保系统检查、调研等接待费用,与2017年预算数持平。

(三)公务用车购置和运行维护费

2018年预算数19.6万元,2017年无此项预算安排,其中:

公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数19.6万元,同比2017年预算数增长19.6万元,变动原因为我局下属事业单位完成公务用车改革,该笔资金用于保留公务用车日常维护,2017年年初部门预算未安排相应资金,在年中追加。

  • 其他事项说明

    无。

 

专业名词解释

 

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。